Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας για το οικονομικό έτος 2026 εγκρίθηκε στο τέλος του 2025 και αποτυπώνει, με αριθμούς και κατανομές, τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας οργανώνει τη λειτουργία του στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό χωρίς συνοδευτικές ανακοινώσεις ή πολιτικές τοποθετήσεις, ο οποίος ωστόσο δίνει σαφή εικόνα για τα μεγέθη, τις πηγές χρηματοδότησης και τις βασικές κατηγορίες δαπανών.
Τα συνολικά μεγέθη του προϋπολογισμού
Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία, τα συνολικά έσοδα του Ταμείου για το 2026 ανέρχονται σε 14.681.000 ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες διαμορφώνονται στα 10.049.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να προκύπτει ταμειακό πλεόνασμα ύψους 4.632.000 ευρώ. Μετά τις προβλεπόμενες λογιστικές προσαρμογές και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα χρήσης ανέρχεται σε 4.692.000 ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι στο τέλος του 2026 δεν προβλέπονται απλήρωτες υποχρεώσεις, στοιχείο που καταγράφεται ρητά στον προϋπολογισμό και αποτυπώνει τον σχεδιασμό για κλείσιμο της χρήσης χωρίς εκκρεμότητες.
Από πού προέρχονται τα έσοδα
Η σύνθεση των εσόδων δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από ίδιες πηγές του Ταμείου. Κεντρικό ρόλο έχουν τα παράβολα που συνδέονται με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης, τα οποία ανέρχονται σε 6.970.000 ευρώ. Επιπλέον, τα λοιπά παράβολα αποφέρουν 1.000.000 ευρώ. Σημαντικό μέρος των εσόδων προκύπτει και από τους τόκους καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι φθάνουν τα 3.064.000 ευρώ. Τα έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών διαμορφώνονται στα 2.532.000 ευρώ, ενώ μικρότερα ποσά προέρχονται από γεωτεχνικούς ελέγχους, καταλογισμούς, πρόστιμα και λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής. Το σύνολο των εσόδων συμπληρώνεται από περιορισμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Πώς κατανέμονται οι δαπάνες
Στο σκέλος των δαπανών, ο προϋπολογισμός αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών εξόδων. Σημαντικό κονδύλι κατευθύνεται σε έξοδα για λοιπές υπηρεσίες, τα οποία ανέρχονται σε 2.823.500 ευρώ και περιλαμβάνουν τεχνικές, λογιστικές, μηχανογραφικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Οι δαπάνες για μισθώματα κτιρίων ανέρχονται σε 625.000 ευρώ, ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα ποσά για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών. Το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώνεται στα 610.000 ευρώ, ενώ επιπλέον κονδύλια προβλέπονται για φυσικό αέριο, ύδρευση και υπηρεσίες καθαριότητας.
Ιδιαίτερη θέση στον προϋπολογισμό κατέχουν οι δαπάνες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό και την υποστήριξη ελέγχων και υποδομών. Για επιστημονικά όργανα προβλέπονται 850.000 ευρώ, για αντιδραστήρια 300.000 ευρώ και για υγειονομικό υλικό 230.000 ευρώ, ενώ συμπληρωματικά κονδύλια αφορούν λοιπό υγειονομικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
Λειτουργία, μετακινήσεις και υποστήριξη
Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για τη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού και την καθημερινή δραστηριότητα του Ταμείου. Προβλέπονται κονδύλια για μετακινήσεις προσωπικού, ημερήσιες αποζημιώσεις και διανυκτερεύσεις, καθώς και για συντήρηση και επισκευή κτιρίων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Παράλληλα, καταγράφονται δαπάνες για εκπαίδευση και επιμόρφωση, εκθέσεις, συνέδρια και δράσεις προβολής, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό πλαίσιο των λειτουργικών εξόδων.
Πιστώσεις και εκτέλεση του προϋπολογισμού
Στον προϋπολογισμό προβλέπεται ότι τα όρια διάθεσης των εγγεγραμμένων πιστώσεων καθορίζονται σε ποσοστό 100% από την 1η Ιανουαρίου 2026, για κάθε λογαριασμό. Παράλληλα, καταγράφεται ρητά η πρόβλεψη μηδενικών απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του έτους, σε συνέχεια της μείωσης των υποχρεώσεων σε σχέση με την αρχή της χρήσης. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2026, όπως αυτός εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε.
